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太原市2015年1-4月财政预算执行情况

发布时间：2015-06-01 来源：财政局

今年以来，面对经济下行和重点税源萎缩的严峻形势，全市各级财政部门深入贯彻市委、市政府的决策部署，积极适应和有效服务经济发展新常态，团结鼓劲，千方百计、想方设法、竭尽全力、攻坚克难，抓紧抓好抓实当前的组织收入工作。

一、1-4月财政运行情况

（一）收入完成情况

1-4月，全市一般公共预算收入完成103亿元,为年预算的37%，比上年同期增长2.2%，增收2.96亿元。

——从全省十一个地市排队来看，我市一般公共预算收入按增幅排名第一位（其中，仅有我市收入增幅为正增长，其余地市均为负增长，其中降幅最大的吕梁市下降了43.8%），我市一般公共预算收入高于全省增幅1.3个百分点。

1-4月份全省财政收支完成对比情况表

单位：万元、%

	一般公共预算收入			一般公共预算支出
	累计完成	增收	增幅	累计完成	增支	增幅
全省	6,235,563	53,831	0.9	7,860,414	827,276	11.8
省级	2,415,509	854,472	54.7	2,083,049	480,325	30.0
市县	3,820,054	-800,641	-17.3	5,777,365	346,951	6.4
太原	1,029,966	22,574	2.2	767,788	147,832	23.8
大同	298,491	-56,422	-15.9	711,538	221,288	45.1
阳泉	162,539	-10,592	-6.1	214,604	42,166	24.5
长治	329,624	-131,467	-28.5	476,696	-86,658	-15.4
晋城	374,496	-28,870	-7.2	378,814	18,470	5.1
朔州	213,243	-160,453	-42.9	253,791	-95,412	-27.3
忻州	235,562	-22,005	-8.5	592,095	89,246	17.7
晋中	362,460	-104,199	-22.3	566,729	-16,713	-2.9
吕梁	285,961	-223,179	-43.8	591,446	-86,302	-12.7
临汾	329,239	-71,111	-17.8	591,912	43,088	7.9
运城	198,473	-14,917	-7.0	631,952	69,946	12.4

——从周边省会城市看，我市一般公共预算收入增幅排名第八位，低于增幅排名首位的合肥市18.5个百分点。一般公共预算支出增幅排名第五位，比增幅最低的郑州市高21.5个百分点。

1-4月份周边省会城市财政收支完成表

单位：亿元

城市	一般公共预算收入			一般公共预算支出
城市	累计完成	同比增幅	排名	累计完成	同比增幅	排名
西安	216.2	17.6	2	251.1	15.6	8
济南	211.1	10.6	4	180.9	39.2	3
石家庄	131.8	0.6	9	175.9	40.1	2
南昌	138.7	11.8	3	129.7	20.0	7
合肥	226.5	20.7	1	259.0	48.5	1
长沙	243.8	7.6	6	248.6	21.4	6
郑州	294.6	6.3	7	211.6	2.3	9
武汉	423.9	9.3	5	424.6	30.1	4
太原	103.0	2.2	8	76.8	23.8	5

——在我市各征收部门中，市国税完成18.62亿元，比上年同期增长4.2%；市地税完成49.78亿元，比上年同期下降8.1%；市财政完成24.67亿元，比上年同期增长120.6%；省直地税一分局完成3.76亿元，比上年同期下降4.1%；高新经济地税完成6.17亿元，比上年同期下降54.6%。

——分级次看，市级一般公共预算收入完成55.82亿元，比上年同期增长17.3%；县（市）区一般公共预算收入完成47.18亿元，比上年同期下降11.2%；在所属十个县（市）区和四个开发区中，清徐、阳曲、古交市、小店区、晋源区、高新区为负增长，其中降幅最大的高新区比上年同期下降62.0%，其余县(市)区均保持了正增长，其中增幅最高的民营区增幅达49.3%，清徐县在上月首次实现正增长后，又由正转负，阳曲县在连续三个月实现正增长后，首次转负。

1-4月份全市财政收支完成对比情况表

单位：万元、%

	一般公共预算收入			一般公共预算支出
	累计完成	增收	增幅	累计完成	增支	增幅
全市	1,029,966	22,574	2.2	767,788	147,832	23.8
市级	558,210	82,185	17.3	284,781	43,866	18.2
县区	471,756	-59,611	-11.2	483,007	103,966	27.4
清徐县	20,090	-1,546	-7.1	37,476	8,842	30.9
阳曲县	16,255	-1,399	-7.9	36,498	15,944	77.6
娄烦县	10,938	137	1.3	17,565	-1,815	-9.4
古交市	14,968	-2,277	-13.2	54,474	17,163	46.0
小店区	74,256	-15,596	-17.4	48,427	12,245	33.8
尖草坪	24,618	3,011	13.9	23,179	4,948	27.1
迎泽区	71,345	4,462	6.7	53,118	4,817	10.0
杏花岭	58,443	7,318	14.3	41,111	-819	-2.0
万柏林	49,344	5,127	11.6	60,680	23,063	61.3
晋源区	18,980	-12,711	-40.1	22,677	-2,897	-11.3
高新区	34,674	-56,668	-62.0	15,315	-2,937	-16.1
经济区	54,094	3,136	6.2	58,281	25,917	80.1
民营区	17,403	5,750	49.3	12,559	-1,613	-11.4
不锈钢园区	6,348	1,645	35.0	1,647	1,108	205.6

——分收入构成看,全市税收收入完成78.33亿元, 比上年同期下降12.5%;非税收入完成24.67亿元，比上年同期增长120.6%。

（二）支出完成情况

全市一般公共预算支出执行76.78亿元，同比增长23.8%。其中市级支出28.48亿元，同比增长18.2%；县（市）区支出48.30亿元，同比增长27.4%。其中，教育支出11.93亿元，同比增长10.2%；社会保障和就业支出15.28亿元，同比增长15.9%;城乡社区事务支出13.87亿元，同比增长23.8%；医疗卫生与计划生育支出8.79亿元，同比增长34.0%；农林水支出2.95亿元，同比增长54.6%；交通运输支出5.10亿元，同比增长109.1%。

二、财政运行综合分析

综合分析前四个月的财政形势不难看出，全市财政收入特别是税收收入面对宏观经济下行和重点税源萎缩的影响已经连续四个月出现负增长，下滑态势日益凸显，后续减收压力逐步加大，呈现“低开、低走、下行”态势，财政收支非常艰难，完成全年预算任务压力加大。

总体看，1-4月我市财政收支情况反映了经济运行基本态势，但是由于我市经济结构所具有的主导产业单一、增长主要依托能源原材料等上游产品的特殊性，导致了虽然我市工业经济一季度实现高位开局，但全市经济增长是在国际经济深度调整、全国全省经济下行压力加剧基础上实现的增长，经济发展仍面临着较大的困难和压力：支撑工业经济增长的行业和企业较为单一，投资后续增长压力较大，消费市场缺乏亮点、热点，县域之间、行业之间发展不平衡等。

一是经济增速有所回升，但主体产业市场低迷，企业经济效益下降，从根本上影响了财政收入的稳定增长。一季度，全市实现地区生产总值（GDP）600.47亿元，比上年同期增长9.9%，增速比上年同期（0.1%）加快9.8个百分点；规模以上工业增加值154.73亿元，比上年同期增长18.2%，增速比前 2个月（22.0%）减缓3.8个百分点，速度比上年同期（下降9.3%）提高27.5个百分点，其中传统产业实现增加值56.16亿元，下降10.6%，降幅比前2个月（下降7.5%）扩大3.1个百分点，下拉全市规模以上工业增速4.7个百分点。其中，钢铁行业增加值25.86亿元，下降11.9%；煤炭开采和洗选业增加值21.05亿元，下降5.8%；石油加工和炼焦业增加值1.99亿元，下降36.5%；电力、热力生产和供应业增加值5.53亿元，下降11.0%。

全市前10大重点行业规模以上工业增加值

行业类别	前2个月		1季度
行业类别	绝对量 (亿元)	增速 (%)	绝对量 (亿元)	增速 (%)	速度比前2个月加快（+）减缓（-）百分点
通信及计算机设备制造业	37.48	156.2	57.28	136.2	-20.0
钢铁行业	16.93	-8.1	25.86	-11.9	-3.8
煤炭开采和洗选业	13.92	0.4	21.05	-5.8	-6.2
燃气生产供应业	6.68	23.9	10.19	27.5	3.6
烟草制品业	5.05	-28.1	8.18	-22.7	5.4
电力、热力生产和供应业	3.71	-11.9	5.53	-11.0	0.9
交通运输设备制造业	1.64	26.1	3.62	40.0	13.9
通用设备制造业	2.10	9.1	3.10	-12.2	-21.3
专用设备制造业	1.38	-32.0	2.28	-47.3	-15.3
石油加工和炼焦业	1.40	-22.9	1.99	-36.5	-13.6

二是主体税种全面回落。前四个月，我市与经济走势密切相关、占财政收入近八成比重的增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等四大税种全部呈现负增长，合计减收4.9亿元，占到减收总额的43.7%。从而导致财政收入整体下滑。

三是受上年同期一次性收入因素的影响，也加大了我市今年收入下滑的幅度。去年同期我市由于集中清理过度户收入造成组织入库的收入中非即期收入就高达14.56亿元，占当期全部收入总额的比重为38.9%，客观上增加了今年以来收入增长的压力，而今年我市来自过渡户的税款基本没有，直接导致整体收入下滑。

综上所述，今年以来全市财税形势是异常严峻的。当然，财政收入的大幅度下滑，不仅仅是经济运行带来的困难，也与我们全面贯彻实施积极的财政政策，落实结构性减税政策，支持企业渡过难关增强发展后劲有密切的关系，但是，毫无疑问，我们的财税收入征管还有大量的薄弱环节有待加强，偷税漏税的现象依然大量存在，征管工作的总体协调配合还需要切实加强，我们必须看到自身工作存在的差距，绝不能把当前收入下滑的原因简单地归结为经济下滑的影响，我们要更多地从自身工作方面，从主管能动性方面找不足，找差距，只有这样，才能真正认清形势，增强做好今后工作的信心和方向。

为此，我们要从以下几方面加强工作力度，确保完成全年收支任务。

（一）密切监控收入运行变化趋势，加强财政收入征管

密切跟踪宏观经济和企业经营形势变化情况，加大对我市重点行业和重点骨干税源企业的跟踪监控力度，各级财政要建立重点企业档案，全方位、多角度给予关注。同时，要做好收入预测工作；坚持依法组织收入原则不动摇，将“依法征管、应收尽收，坚决不收‘过头税’，坚决防止和制止越权减免”的组织收入工作原则置于收入工作首位，严格业务规程；切实加强非税收入控管，加快非税收入收缴改革，杜绝中间环节滞留挤占财政收入，确保各项财政收入及时足额入库。

（二）是把增收与节支结合起来，积极化解收支矛盾，确保全年财政收入增长目标任务的完成

今年财政收入的形势十分严峻，各项刚性支出压力很大。既要增加财政支出，减税减费，促进经济平稳较快发展；又要依法加强收入征管，应收尽收。全市各级财政部门要正确处理好增收节支和增支减收之间的关系，要牢固树立过紧日子的思想，大力压缩一切不必要的开支，严控一般性和行政性经费支出。特别是要严格控制购车经费、会议经费、公务接待经费、出国经费。勤俭办一切事业，坚决反对大手大脚花钱和铺张浪费的行为，把更多的财力用在“三农”、社会保障、社会事业薄弱环节和支持经济发展方面，确保重点支出的需要，确保经济社会发展稳定大局的需要。

太原市2015年1-4月市级财政支出完成情况表单位：万元
支　出　项　目	年度预算数	本月完成数	累计完成数
支　出　项　目	年度预算数	本月完成数	金额	为年预算数%	比上年同期增长%
一般公共预算支出合计		63,780	284,781		18.2
一般公共服务支出		3,220	11,211		17.1
国防支出
公共安全支出		7,066	37,336		24.3
教育支出		13,394	38,356		2.5
其中:普通教育		7,760	23,858		2.9
职业教育		4,120	10,250		5.7
教育费附加安排的支出		376	861		-9.7
科学技术支出		224	699		-5.0
文化体育与传媒支出		2,713	6,357		16.5
其中:文化		1,483	2,856		44.5
体育		479	1,404		-2.4
社会保障和就业支出		10,964	50,546		-15.0
其中:财政对社会保险基金补助			5,177		-72.3
企业改革补助		1,446	1,973		-75.9
就业补助		2,926	7,930		97.1
城市居民最低生活保障
农村最低生活保障
医疗卫生与计划生育支出		6,034	43,035		19.4
其中:公立医院		647	2,494		-7.4
公共卫生		671	2,269		-7.9
医疗保障		4,368	37,059		23.7
节能环保支出		1,069	2,958		-40.7
其中:污染防治		17	341		409.0
天然林保护
退耕还林
城乡社区支出		7,470	34,325		29.0
农林水支出		741	2,187		1.9
其中:农业		255	835		2.5
林业		243	740		3.1
水利		181	550		-5.3
扶贫
农业综合开发
交通运输支出		9,171	46,857		112.8
其中：石油价格改革对交通运输的补贴			9,671		93.4
资源勘探信息等支出		392	4,635		196.5
其中：支持中小企业发展和管理支出		20	2,923		874.3
商业服务业等支出		507	1,435		-53.2
金融支出
援助其他地区支出			2,172
国土海洋气象等支出		345	1,348		8.1
其中：矿产资源专项收入安排的支出
住房保障支出		413	1,093		294.6
粮油物资储备支出		57	231		6.5
债务付息支出
其他支出
政府性基金支出合计		157,991	207,025		-50.6
大中型水库移民后期扶持基金支出
小型水库移民扶助基金支出
政府住房基金支出		342	1,051		-32.1
国有土地使用权出让收入安排的支出		155,399	195,236		-38.6
城市公用事业附加安排的支出			870
国有土地收益基金支出
农业土地开发资金支出
新增建设用地土地有偿使用费安排的支出
城市基础设施配套费安排的支出		510	5,781		35.8
污水处理费安排的支出
大中型水库库区基金支出
水土保持补偿费安排的支出
散装水泥专项资金支出		12	43		16.2
新型墙体材料专项基金支出		21	110		14.6
其他政府性基金支出		1,333	3,117		73.6
彩票发行销售机构业务费安排的支出		334	435
彩票公益金安排的支出		40	382		17.9
国有资本经营预算支出合计

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